Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?

Apakah prosedur operasional tetap telah dievaluasi?

Operasional manajemen SDM menggunakan teknologi informasi

Pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik

Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan keterbukaan informasi publik

Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?

Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?

Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi
pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?

Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?

Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya?

Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?

Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)?

Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?

Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja?

Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?

Apakah dokumen perencanaan sudah ada?

Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?

Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?

Apakah indikator kinerja telah SMART?

Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?

Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?

Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?

Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?

Telah Dilakukakan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi

Telah dibangun lingkungan pengendalian

Terdapat kebijakan standar pelayanan

Standar pelayanan telah dimaklumatkan

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan

Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau
kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Terdapat inovasi pelayanan

Terdapat Media Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan yang Terintegrasi dengan SP4N-Lapor

Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi